1, Create new "Invoice batch"

2, Customer#, "Document type" 选 "Debit note"(而不是 invoice)

3, 会跳出 "Àpply to Document", click 放大镜, 找到你想要消掉的那个错误 credit note

4, 接着象输入invoice一样输入 GL account, amount（ 应该是正数）等等。
所有 Debit note 完成后，打印 batch 检查

5, Post batch, 然后 print "Aged AR report" 去检查那些 错误的credit note 是不是都消失了。

7,Create new "invoice batch list"，录入正确的credit note, post.


调整错误 用 credit note 和 debit note, 是比较专业的做法，同时要保留好 back-up原始资料，以备以后查帐解释原因。

Dummy invoice 比较confusing, 如果不小心把含有 Dummy invoice 的 statement 发给客户就麻烦了。